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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8591	Data de lançamento:	09/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte dos alu nos da EMEI Alice Fleck dia 10/10/ 2014 para Victor Graeff cfe. ordem de serviço nº2867/2014.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2014	Valor referente transporte dos alu nos da EMEI Alice Fleck dia 10/10/ 2014 para Victor Graeff cfe. ordem de serviço nº2867/2014.	450,00
10/10/2014	Valor referente transporte dos alu nos da EMEI Alice Fleck dia 10/10/ 2014 para Victor Graeff cfe. ordem de serviço nº2867/2014. LIQUIDADO CFE, NF Nº 1936 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		450,00
21/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856849, 856848 PAGTO. REF. EMPENHO 008591/2014 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS	10/10/2014	14,85		Lançada
TOTAL		14,85

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