| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA |
| Número do empenho: | 8591 | Data de lançamento: | 09/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte dos alu nos da EMEI Alice Fleck dia 10/10/ 2014 para Victor Graeff cfe. ordem de serviço nº2867/2014. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2014 | Valor referente transporte dos alu nos da EMEI Alice Fleck dia 10/10/ 2014 para Victor Graeff cfe. ordem de serviço nº2867/2014. | 450,00 | ||
| 10/10/2014 | Valor referente transporte dos alu nos da EMEI Alice Fleck dia 10/10/ 2014 para Victor Graeff cfe. ordem de serviço nº2867/2014. LIQUIDADO CFE, NF Nº 1936 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 450,00 | ||
| 21/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856849, 856848 PAGTO. REF. EMPENHO 008591/2014 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS | 10/10/2014 | 14,85 | Lançada | |
| TOTAL | 14,85 |
