| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 8594 | Data de lançamento: | 09/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativid. Educação Infantil- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de balas e pirulitos destinadoa para os alu nos das Escolas de Educação Infantil durante a semana da criança cfe. or dem de compra nº2855/2014 | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2014 | Valor referente aquisição de balas e pirulitos destinadoa para os alu nos das Escolas de Educação Infantil durante a semana da criança cfe. or dem de compra nº2855/2014 | 800,00 | ||
| 09/10/2014 | Valor referente aquisição de balas e pirulitos destinadoa para os alu nos das Escolas de Educação Infantil durante a semana da criança cfe. or dem de compra nº2855/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº2566 2567 ATESTADAS PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA CLEDECI CHIESA | 800,00 | ||
| 16/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008594/2014 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
