| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO ADEMIR BAUMGARDT |
| Número do empenho: | 8599 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Especial de Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 ban ner destinado para atendimento de pessoas com deficiência PCD'S cfe.or dem de compra nº 2868/14. | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | Valor referente aquisição de 01 ban ner destinado para atendimento de pessoas com deficiência PCD'S cfe.or dem de compra nº 2868/14. | 80,00 | ||
| 03/11/2014 | Valor referente aquisição de 01 ban ner destinado para atendimento de pessoas com deficiência PCD'S cfe.or dem de compra nº 2868/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 06888 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 80,00 | ||
| 12/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850055 PAGTO. REF. EMPENHO 008599/2014 SERGIO ADEMIR BAUMGARDT - 2852 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
