| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 8600 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades e/ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte de atle tas do Grêmio Esportivo Sub 17 para jogo no Campeonato de Juniores na ci dade de Vacaria/RS no dia 11/10/14 cfe.ordem de serviço nº 2869/14. | 0,00 | 1.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | Valor referente transporte de atle tas do Grêmio Esportivo Sub 17 para jogo no Campeonato de Juniores na ci dade de Vacaria/RS no dia 11/10/14 cfe.ordem de serviço nº 2869/14. | 1.550,00 | ||
| 13/10/2014 | Valor referente transporte de atle tas do Grêmio Esportivo Sub 17 para jogo no Campeonato de Juniores na ci dade de Vacaria/RS no dia 11/10/14 cfe.ordem de serviço nº 2869/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0778 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVIDOR PED. HENRIQUE A. HENTGES. | 1.550,00 | ||
| 21/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008600/2014 COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 | 1.550,00 | ||
| TOTAL | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS | 13/10/2014 | 51,15 | Lançada | |
| TOTAL | 51,15 |
