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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EMERSON PORTELA FINGER

Dados do Empenho

Número do empenho:	8601	Data de lançamento:	10/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente almoço destinados pa ra os integrantes do Grupo Gemp cfe. ordem de serviço nº2879/2014.	0,00	750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2014	Valor referente almoço destinados pa ra os integrantes do Grupo Gemp cfe. ordem de serviço nº2879/2014.	750,00
15/10/2014	Valor referente almoço destinados pa ra os integrantes do Grupo Gemp cfe. ordem de serviço nº2879/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº13146 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. CULTURA E DESPORTO MAGDA D.T. PIMENTEL.		730,00
15/10/2014	ANULADO EMPENHO A MAIOR.	-20,00
24/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851246 PAGTO. REF. EMPENHO 008601/2014 EMERSON PORTELA FINGER - 18619			730,00
TOTAL		730,00	730,00	730,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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