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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM

Dados do Empenho

Número do empenho:	8604	Data de lançamento:	10/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESC MUN JOSE ANCHIETA (FAZ IT)
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de recons trução de poço negro,fossa nova e en canamentos realizados na EMEF José de Anchieta cfe. ordem de serviço nº 2872/14.	0,00	950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2014	Valor referente serviço de recons trução de poço negro,fossa nova e en canamentos realizados na EMEF José de Anchieta cfe. ordem de serviço nº 2872/14.	950,00
23/10/2014	Valor referente serviço de recons trução de poço negro,fossa nova e en canamentos realizados na EMEF José de Anchieta cfe. ordem de serviço nº 2872/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 090 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		950,00
05/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856893 PAGTO. REF. EMPENHO 008604/2014 JANIO LUIZ KUMM - 6854			950,00
TOTAL		950,00	950,00	950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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