Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8605
Data de lançamento:
10/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de mate
riais diversos destinados para EMEF
José de Anchieta cfe. ordem de com
pra nº 2873/14.
0,00
582,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2014
Valor referente aquisição de mate
riais diversos destinados para EMEF
José de Anchieta cfe. ordem de com
pra nº 2873/14.
582,00
22/10/2014
Valor referente aquisição de mate
riais diversos destinados para EMEF
José de Anchieta cfe. ordem de com
pra nº 2873/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2127 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.
582,00
17/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856943
PAGTO. REF. EMPENHO 008605/2014
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
582,00
TOTAL
582,00
582,00
582,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
