| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLEBER SONDA |
| Número do empenho: | 8606 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto de 03 ar condicionado realizado na Sec. Educa ção, Cultura e Desporto cfe. ordem de serviço nº 2874/14. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | Valor referente conserto de 03 ar condicionado realizado na Sec. Educa ção, Cultura e Desporto cfe. ordem de serviço nº 2874/14. | 600,00 | ||
| 05/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 18; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 600,00 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857064 PAGTO. REF. EMPENHO 008606/2014 CLEBER SONDA - 21443 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
