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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8611	Data de lançamento:	10/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 bal des de 20 lts cada de óleo hidraúli co 68 destinado para o Caminhão nº 164 cfe. ordem de compra nº2892/2014	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2014	Valor referente aquisição de 02 bal des de 20 lts cada de óleo hidraúli co 68 destinado para o Caminhão nº 164 cfe. ordem de compra nº2892/2014	300,00
10/10/2014	Valor referente aquisição de 02 bal des de 20 lts cada de óleo hidraúli co 68 destinado para o Caminhão nº 164 cfe. ordem de compra nº2892/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº090041 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		300,00
28/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008611/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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