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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	8619	Data de lançamento:	10/10/2014
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 03 Ca deiras Cavaletti Gir. e 01 Longarina Cavaletti destinada para Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº 2900/14.	0,00	1.607,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2014	Valor referente aquisição de 03 Ca deiras Cavaletti Gir. e 01 Longarina Cavaletti destinada para Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº 2900/14.	1.607,00
10/10/2014	Valor referente aquisição de 03 Ca deiras Cavaletti Gir. e 01 Longarina Cavaletti destinada para Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº 2900/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1219 ANEXA E ATESTADA PELA TEN DALMIRO LEAL DA ROCHA.		1.607,00
16/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000210 PAGTO. REF. EMPENHO 008619/2014 THALES FERNANDO FIOR - 5079			1.607,00
TOTAL		1.607,00	1.607,00	1.607,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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