| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8620 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Epidemiologia PPI e Controle de Doenças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 01 lavagem realizada na S/10 nº151 cfe. ordem de serviço nº 2887/2014. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | Valor referente 01 lavagem realizada na S/10 nº151 cfe. ordem de serviço nº 2887/2014. | 50,00 | ||
| 10/10/2014 | Valor referente 01 lavagem realizada na S/10 nº151 cfe. ordem de serviço nº 2887/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1520 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER | 50,00 | ||
| 21/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000008 PAGTO. REF. EMPENHO 008620/2014 GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
