| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8621 | Data de lançamento: | 13/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 02 lavagens realiza das na Saveiro nº125 e 03 lavagens realizadas na S/10 nº138 cfe. ordem de serviço nº2888/2014 | 0,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2014 | Valor referente 02 lavagens realiza das na Saveiro nº125 e 03 lavagens realizadas na S/10 nº138 cfe. ordem de serviço nº2888/2014 | 210,00 | ||
| 13/10/2014 | Valor referente 02 lavagens realiza das na Saveiro nº125 e 03 lavagens realizadas na S/10 nº138 cfe. ordem de serviço nº2888/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1519 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER | 210,00 | ||
| 21/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000104 PAGTO. REF. EMPENHO 008621/2014 GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
