3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor refente 03 lavagens realizadas no ônibus nº 150,02 lavagens realiza
das na Ambulância nº148, 03 lavagens
realizadas na Ambulância nº168, 02
lavagens realizadas na Van nº171, 03
lavagens realizadas na Doblo nº156 e
03lavagens realizadas no Siena nº170
cfe. ordem de serviço nº2889/2014.
0,00
860,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2014
Valor refente 03 lavagens realizadas no ônibus nº 150,02 lavagens realiza
das na Ambulância nº148, 03 lavagens
realizadas na Ambulância nº168, 02
lavagens realizadas na Van nº171, 03
lavagens realizadas na Doblo nº156 e
03lavagens realizadas no Siena nº170
cfe. ordem de serviço nº2889/2014.
860,00
13/10/2014
Valor refente 03 lavagens realizadas no ônibus nº 150,02 lavagens realiza
das na Ambulância nº148, 03 lavagens
realizadas na Ambulância nº168, 02
lavagens realizadas na Van nº171, 03
lavagens realizadas na Doblo nº156 e
03lavagens realizadas no Siena nº170
cfe. ordem de serviço nº2889/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº518 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER
860,00
21/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020177
PAGTO. REF. EMPENHO 008622/2014
GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718
860,00
TOTAL
860,00
860,00
860,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
