| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8622 | Data de lançamento: | 13/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor refente 03 lavagens realizadas no ônibus nº 150,02 lavagens realiza das na Ambulância nº148, 03 lavagens realizadas na Ambulância nº168, 02 lavagens realizadas na Van nº171, 03 lavagens realizadas na Doblo nº156 e 03lavagens realizadas no Siena nº170 cfe. ordem de serviço nº2889/2014. | 0,00 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2014 | Valor refente 03 lavagens realizadas no ônibus nº 150,02 lavagens realiza das na Ambulância nº148, 03 lavagens realizadas na Ambulância nº168, 02 lavagens realizadas na Van nº171, 03 lavagens realizadas na Doblo nº156 e 03lavagens realizadas no Siena nº170 cfe. ordem de serviço nº2889/2014. | 860,00 | ||
| 13/10/2014 | Valor refente 03 lavagens realizadas no ônibus nº 150,02 lavagens realiza das na Ambulância nº148, 03 lavagens realizadas na Ambulância nº168, 02 lavagens realizadas na Van nº171, 03 lavagens realizadas na Doblo nº156 e 03lavagens realizadas no Siena nº170 cfe. ordem de serviço nº2889/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº518 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER | 860,00 | ||
| 21/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020177 PAGTO. REF. EMPENHO 008622/2014 GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718 | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
