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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	8627	Data de lançamento:	13/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 jun tas deslizantes destinadas para a kombi nº99 cfe. ordem nº2895/2014.	0,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2014	Valor referente aquisição de 02 jun tas deslizantes destinadas para a kombi nº99 cfe. ordem nº2895/2014.	220,00
13/10/2014	Valor referente aquisição de 02 jun tas deslizantes destinadas para a kombi nº99 cfe. ordem nº2895/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº8042 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		220,00
12/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008627/2014 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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