Nome do Credor: OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8631
Data de lançamento:
13/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 bal
de de 20 litros de óleo destinado pa
ra a Retroescavadeira nº179 cfe. or
dem de compra nº2898/2014.
0,00
266,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2014
Valor referente aquisição de 01 bal
de de 20 litros de óleo destinado pa
ra a Retroescavadeira nº179 cfe. or
dem de compra nº2898/2014.
266,25
13/10/2014
Valor referente aquisição de 01 bal
de de 20 litros de óleo destinado pa
ra a Retroescavadeira nº179 cfe. or
dem de compra nº2898/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº008. 592 ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO
266,25
31/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008631/2014
OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - 4038
266,25
TOTAL
266,25
266,25
266,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
