| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DECIO MIGUEL MARCON |
| Número do empenho: | 8632 | Data de lançamento: | 13/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF-SAÚDE FAMÍLIA-4520 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente prestação de serviço com Oficina de professores e alunos das Escolas EMEF Floresta, EMEI Flo resta e EEEF Hermnay pelo período do mês de OUTUBRO/2014 totalizando 10 horas cfe. memorando interno 1.027/14 | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2014 | Valor referente prestação de serviço com Oficina de professores e alunos das Escolas EMEF Floresta, EMEI Flo resta e EEEF Hermnay pelo período do mês de OUTUBRO/2014 totalizando 10 horas cfe. memorando interno 1.027/14 | 600,00 | ||
| 20/11/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 287 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 600,00 | ||
| 01/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000448, 000447 PAGTO. REF. EMPENHO 008632/2014 DECIO MIGUEL MARCON - 15729 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
