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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	8633	Data de lançamento:	13/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 500 jo gos notificação de adequação e 200 jogos protocolo de entrega de docu mentos destinados para a 4º Seção de Bombeiros Misto de Ibirubá cfe.ordem de compra nº2899/2014	0,00	520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2014	Valor referente aquisição de 500 jo gos notificação de adequação e 200 jogos protocolo de entrega de docu mentos destinados para a 4º Seção de Bombeiros Misto de Ibirubá cfe.ordem de compra nº2899/2014	520,00
13/10/2014	Valor referente aquisição de 500 jo gos notificação de adequação e 200 jogos protocolo de entrega de docu mentos destinados para a 4º Seção de Bombeiros Misto de Ibirubá cfe.ordem de compra nº2899/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº6414 ATESTADA PELO 1º TENENTE QTPM CMT DA 4º SCI DALMIRO LEAL DA ROCHA.		520,00
21/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000211 PAGTO. REF. EMPENHO 008633/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA - 543			520,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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