Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 10 bal
des, de 18 litros cada,de tinta bran ca acrílica destinada para a pintura de faixas nas ruas da cidade cfe. ordem de compra nº2901/2014.
0,00
1.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2014
Valor referente aquisição de 10 bal
des, de 18 litros cada,de tinta bran ca acrílica destinada para a pintura de faixas nas ruas da cidade cfe. ordem de compra nº2901/2014.
1.700,00
13/10/2014
Valor referente aquisição de 10 bal
des, de 18 litros cada,de tinta bran ca acrílica destinada para a pintura de faixas nas ruas da cidade cfe. ordem de compra nº2901/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº194 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
1.700,00
05/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008634/2014
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433
1.700,00
TOTAL
1.700,00
1.700,00
1.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
