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Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVIANE CEVERO DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8635	Data de lançamento:	13/10/2014
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut. Atividades Educação Infantil
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	RESCISÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Desc. 1ºparcela do 13ºsal. R$ 631,09 Seguro de Vida Bardesco R$ 12,58 Particip. Aux.Alimen. R$ 2,50 IPE R$ 25,19 IMPASI s/saldo 13ºsal R$ 104,96 IMPASI saldo sal. R$ 41,98 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.507,14	0,00	1.694,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2014	Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Desc. 1ºparcela do 13ºsal. R$ 631,09 Seguro de Vida Bardesco R$ 12,58 Particip. Aux.Alimen. R$ 2,50 IPE R$ 25,19 IMPASI s/saldo 13ºsal R$ 104,96 IMPASI saldo sal. R$ 41,98 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.507,14	1.694,35
13/10/2014	Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Desc. 1ºparcela do 13ºsal. R$ 631,09 Seguro de Vida Bardesco R$ 12,58 Particip. Aux.Alimen. R$ 2,50 IPE R$ 25,19 IMPASI s/saldo 13ºsal R$ 104,96 IMPASI saldo sal. R$ 41,98 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.507,14		1.694,35
21/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856843, 856842 PAGTO. REF. EMPENHO 008635/2014 VIVIANE CEVERO DA SILVA - 20122			1.694,35
TOTAL		1.694,35	1.694,35	1.694,35
SALDO A PAGAR				0,00