Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8636 |
Data de lançamento: |
14/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de lanches
destinado para Confraternização dos
Profissionais da Educação cfe. ordem
de compra nº 2910/14. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2014 |
Valor referente aquisição de lanches
destinado para Confraternização dos
Profissionais da Educação cfe. ordem
de compra nº 2910/14. |
380,00 |
|
|
| 15/10/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 45331; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. |
|
360,00 |
|
| 15/10/2014 |
ANULADO EMPENHO A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
-20,00 |
|
|
| 13/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008636/2014
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 |
|
|
360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
