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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MANTOMAC COM DE PECAS E SERV LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8637	Data de lançamento:	14/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 fil tros de ar externo e 02 filtros des rinados para o Rolo nº132 cfe. ordem de compra nº2897/2014.	0,00	455,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2014	Valor referente aquisição de 02 fil tros de ar externo e 02 filtros des rinados para o Rolo nº132 cfe. ordem de compra nº2897/2014.	455,78
04/11/2014	Valor referente aquisição de 02 fil tros de ar externo e 02 filtros des rinados para o Rolo nº132 cfe. ordem de compra nº2897/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28566 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		390,99
17/11/2014	Valor referente aquisição de 02 fil tros de ar externo e 02 filtros des rinados para o Rolo nº132 cfe. ordem de compra nº2897/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28757 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		64,79
08/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007703 PAGTO. REF. EMPENHO 008637/2014 MANTOMAC COM DE PECAS E SERV LTDA - 4305			455,78
TOTAL		455,78	455,78	455,78
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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