| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MANTOMAC COM DE PECAS E SERV LTDA |
| Número do empenho: | 8637 | Data de lançamento: | 14/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 fil tros de ar externo e 02 filtros des rinados para o Rolo nº132 cfe. ordem de compra nº2897/2014. | 0,00 | 455,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | Valor referente aquisição de 02 fil tros de ar externo e 02 filtros des rinados para o Rolo nº132 cfe. ordem de compra nº2897/2014. | 455,78 | ||
| 04/11/2014 | Valor referente aquisição de 02 fil tros de ar externo e 02 filtros des rinados para o Rolo nº132 cfe. ordem de compra nº2897/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28566 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 390,99 | ||
| 17/11/2014 | Valor referente aquisição de 02 fil tros de ar externo e 02 filtros des rinados para o Rolo nº132 cfe. ordem de compra nº2897/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28757 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 64,79 | ||
| 08/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007703 PAGTO. REF. EMPENHO 008637/2014 MANTOMAC COM DE PECAS E SERV LTDA - 4305 | 455,78 | ||
| TOTAL | 455,78 | 455,78 | 455,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
