Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8639 |
Data de lançamento: |
14/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Proteção Social Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente transporte para pas
seio cultural dos adolescentes e jo
vens para Passo Fundo cfe. ordem de
serviço nº2902/2014. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2014 |
Valor referente transporte para pas
seio cultural dos adolescentes e jo
vens para Passo Fundo cfe. ordem de
serviço nº2902/2014. |
350,00 |
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| 16/10/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 89; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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350,00 |
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| 30/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850123
PAGTO. REF. EMPENHO 008639/2014
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA - 20869 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
