| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FEIL & FEIL LTDA. |
| Número do empenho: | 8640 | Data de lançamento: | 14/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | ESC MUN JOSE ANCHIETA (FAZ IT) | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 pul verizadores destinados para Escola José de Anchieta e Floresta cfe. or dem de compra nº2911/14. | 0,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | Valor referente aquisição de 02 pul verizadores destinados para Escola José de Anchieta e Floresta cfe. or dem de compra nº2911/14. | 190,00 | ||
| 15/10/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 3417; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 190,00 | ||
| 21/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856909 PAGTO. REF. EMPENHO 008640/2014 FEIL & FEIL LTDA. - 17070 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
