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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOAO ANTONIO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8643	Data de lançamento:	14/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente conserto realizada na parte hidráulica na Creche Cen tral cfe. ordem de serviço nº 2904/ 2014.	0,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2014	Valor referente conserto realizada na parte hidráulica na Creche Cen tral cfe. ordem de serviço nº 2904/ 2014.	220,00
14/10/2014	Valor referente conserto realizada na parte hidráulica na Creche Cen tral cfe. ordem de serviço nº 2904/ 2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº004 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		220,00
24/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856853 PAGTO. REF. EMPENHO 008643/2014 JOAO ANTONIO DOS SANTOS - 22070			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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