Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8644 |
Data de lançamento: |
14/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de mate
riais elétricos destinados para a Se
cretaria de Educação cfe. ordem de
serviço nº 2905/2014. |
0,00 |
173,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2014 |
Valor referente aquisição de mate
riais elétricos destinados para a Se
cretaria de Educação cfe. ordem de
serviço nº 2905/2014. |
173,77 |
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| 23/10/2014 |
LIQUIDADO CFE Cupom Fiscal Nº 5943; 5944; 5945; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. |
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173,00 |
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| 23/10/2014 |
ANULADO EMPENHO A MAIOR. |
-0,77 |
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| 13/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856932
PAGTO. REF. EMPENHO 008644/2014
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 |
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173,00 |
| TOTAL |
173,00 |
173,00 |
173,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
