| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 8645 | Data de lançamento: | 14/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 30 cps Remeron Soltab 45 mg e 60 cps Fluni trazepam 2 mg destinados para pacien te com processo nº105/1.14.0001066-8 e nº105/1.13.0001922-1 cfe. ordem de compra nº2906/2014. | 0,00 | 256,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | Valor referente aquisição de 30 cps Remeron Soltab 45 mg e 60 cps Fluni trazepam 2 mg destinados para pacien te com processo nº105/1.14.0001066-8 e nº105/1.13.0001922-1 cfe. ordem de compra nº2906/2014. | 256,61 | ||
| 20/10/2014 | LIQUIDADO CFE Cupom Fiscal Nº 263879; ANEXO E ATESTADO PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 256,61 | ||
| 21/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020176 PAGTO. REF. EMPENHO 008645/2014 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 256,61 | ||
| TOTAL | 256,61 | 256,61 | 256,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
