Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
8645
Data de lançamento:
14/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 30 cps
Remeron Soltab 45 mg e 60 cps Fluni
trazepam 2 mg destinados para pacien
te com processo nº105/1.14.0001066-8
e nº105/1.13.0001922-1 cfe. ordem de
compra nº2906/2014.
0,00
256,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2014
Valor referente aquisição de 30 cps
Remeron Soltab 45 mg e 60 cps Fluni
trazepam 2 mg destinados para pacien
te com processo nº105/1.14.0001066-8
e nº105/1.13.0001922-1 cfe. ordem de
compra nº2906/2014.
256,61
20/10/2014
LIQUIDADO CFE Cupom Fiscal Nº 263879; ANEXO E ATESTADO PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
256,61
21/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020176
PAGTO. REF. EMPENHO 008645/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
256,61
TOTAL
256,61
256,61
256,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
