| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR |
| Número do empenho: | 8653 | Data de lançamento: | 14/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente lavagem de enfeites natalinos e Dim-Dim realizados para Natal Luz 2014 cfe.ordem de compra nº 2929/2014. | 0,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | Valor referente lavagem de enfeites natalinos e Dim-Dim realizados para Natal Luz 2014 cfe.ordem de compra nº 2929/2014. | 1.400,00 | ||
| 14/10/2014 | Valor referente lavagem de enfeites natalinos e Dim-Dim realizados para Natal Luz 2014 cfe.ordem de compra nº 2929/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 398 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND COM. EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. | 1.400,00 | ||
| 20/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851241 PAGTO. REF. EMPENHO 008653/2014 ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR - 19835 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
