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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	8653	Data de lançamento:	14/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente lavagem de enfeites natalinos e Dim-Dim realizados para Natal Luz 2014 cfe.ordem de compra nº 2929/2014.	0,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2014	Valor referente lavagem de enfeites natalinos e Dim-Dim realizados para Natal Luz 2014 cfe.ordem de compra nº 2929/2014.	1.400,00
14/10/2014	Valor referente lavagem de enfeites natalinos e Dim-Dim realizados para Natal Luz 2014 cfe.ordem de compra nº 2929/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 398 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND COM. EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.		1.400,00
20/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851241 PAGTO. REF. EMPENHO 008653/2014 ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR - 19835			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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