| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 8661 | Data de lançamento: | 14/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 67 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 1.344 cp. de FAMPYRA 10 mg destinados para pacientes da Sec .Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI 067/2014 e Parecer Jurídico nº 154/14. | 0,00 | 4.156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | Valor referente aquisição de 1.344 cp. de FAMPYRA 10 mg destinados para pacientes da Sec .Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI 067/2014 e Parecer Jurídico nº 154/14. | 4.156,00 | ||
| 30/10/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 318987; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 692,72 | ||
| 06/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020297 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8661/2014 - REF. 02 CX. MEDICAMENTO OUTUBRO/2014 HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21408 | 692,72 | ||
| 26/11/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 324256; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES. | 692,72 | ||
| 04/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020414 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8661/2014 - REF.01 CX. C/56 COMP. HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21408 | 692,72 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 327761; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES. | 692,72 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020526 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8661/2014 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21408 | 692,72 | ||
| 31/12/2014 | EMPENHO ANULADO COM ESTIMATIVA A MAIOR. | -2.077,84 | ||
| TOTAL | 2.078,16 | 2.078,16 | 2.078,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
