Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8676 |
Data de lançamento: |
15/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA STA TERESINHA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto e colocação
de 100mx27m de manta asfáltica no Gi násio Municipal Santa Teresinha cfe.
ordem de serviço nº 2925/14. |
0,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2014 |
Valor referente conserto e colocação
de 100mx27m de manta asfáltica no Gi násio Municipal Santa Teresinha cfe.
ordem de serviço nº 2925/14. |
2.700,00 |
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| 23/10/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6263585; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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2.700,00 |
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| 07/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856912
PAGTO. REF. EMPENHO 008676/2014
JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES - 14808 |
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2.700,00 |
| TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
