| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES |
| Número do empenho: | 8676 | Data de lançamento: | 15/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto e colocação de 100mx27m de manta asfáltica no Gi násio Municipal Santa Teresinha cfe. ordem de serviço nº 2925/14. | 0,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | Valor referente conserto e colocação de 100mx27m de manta asfáltica no Gi násio Municipal Santa Teresinha cfe. ordem de serviço nº 2925/14. | 2.700,00 | ||
| 23/10/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6263585; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 2.700,00 | ||
| 07/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856912 PAGTO. REF. EMPENHO 008676/2014 JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES - 14808 | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
