| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 8679 | Data de lançamento: | 15/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Junta de Alistamento Militar | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Terrestre | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Junta Alistamento Militar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 car tucho de tinta 56 destinado para Jun ta de Serviço Militar cfe. ordem de seviço nº 2930/14. | 0,00 | 99,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | Valor referente aquisição de 02 car tucho de tinta 56 destinado para Jun ta de Serviço Militar cfe. ordem de seviço nº 2930/14. | 99,80 | ||
| 15/10/2014 | Valor referente aquisição de 02 car tucho de tinta 56 destinado para Jun ta de Serviço Militar cfe. ordem de seviço nº 2930/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº6713 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 99,80 | ||
| 31/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008679/2014 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 99,80 | ||
| TOTAL | 99,80 | 99,80 | 99,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
