Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8680
Data de lançamento:
15/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 3.000un
de sacos de lixo destinado para uso na Prefeitura cfe. ordem de compra
nº 2931/14.
0,00
1.107,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2014
Valor referente aquisição de 3.000un
de sacos de lixo destinado para uso na Prefeitura cfe. ordem de compra
nº 2931/14.
1.107,00
15/10/2014
Valor referente aquisição de 3.000un
de sacos de lixo destinado para uso na Prefeitura cfe. ordem de compra
nº 2931/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1964 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
1.107,00
22/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851244
PAGTO. REF. EMPENHO 008680/2014
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 15176
1.107,00
TOTAL
1.107,00
1.107,00
1.107,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
