| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 8680 | Data de lançamento: | 15/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 3.000un de sacos de lixo destinado para uso na Prefeitura cfe. ordem de compra nº 2931/14. | 0,00 | 1.107,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | Valor referente aquisição de 3.000un de sacos de lixo destinado para uso na Prefeitura cfe. ordem de compra nº 2931/14. | 1.107,00 | ||
| 15/10/2014 | Valor referente aquisição de 3.000un de sacos de lixo destinado para uso na Prefeitura cfe. ordem de compra nº 2931/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1964 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 1.107,00 | ||
| 22/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851244 PAGTO. REF. EMPENHO 008680/2014 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 15176 | 1.107,00 | ||
| TOTAL | 1.107,00 | 1.107,00 | 1.107,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
