| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA |
| Número do empenho: | 8681 | Data de lançamento: | 15/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente trasporte de alunos da EMEI Planalto para a cidade de Victor Graeff/RS no dia 15/10/14 cfe ordem de serviço nº2933/14. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | Valor referente trasporte de alunos da EMEI Planalto para a cidade de Victor Graeff/RS no dia 15/10/14 cfe ordem de serviço nº2933/14. | 450,00 | ||
| 17/10/2014 | Valor referente trasporte de alunos da EMEI Planalto para a cidade de Victor Graeff/RS no dia 15/10/14 cfe ordem de serviço nº2933/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1941 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVIDOR PEDAGOGICO HENRIQUE A. HENTGES. | 450,00 | ||
| 04/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856864, 856865 PAGTO. REF. EMPENHO 008681/2014 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS | 17/10/2014 | 14,85 | Lançada | |
| TOTAL | 14,85 |
