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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8681	Data de lançamento:	15/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente trasporte de alunos da EMEI Planalto para a cidade de Victor Graeff/RS no dia 15/10/14 cfe ordem de serviço nº2933/14.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2014	Valor referente trasporte de alunos da EMEI Planalto para a cidade de Victor Graeff/RS no dia 15/10/14 cfe ordem de serviço nº2933/14.	450,00
17/10/2014	Valor referente trasporte de alunos da EMEI Planalto para a cidade de Victor Graeff/RS no dia 15/10/14 cfe ordem de serviço nº2933/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1941 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVIDOR PEDAGOGICO HENRIQUE A. HENTGES.		450,00
04/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856864, 856865 PAGTO. REF. EMPENHO 008681/2014 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS	17/10/2014	14,85		Lançada
TOTAL		14,85

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