Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8683
Data de lançamento:
15/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviços de telefo
nia a fim de substituir o período de
férias da servidora responsável pela
Central Telefônica Alfredo Brenner
pelo periodo de 30 dias a contar de
27/10/2014 cfe. ordem de serviço
nº 2935/2014.
0,00
1.019,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2014
Valor referente serviços de telefo
nia a fim de substituir o período de
férias da servidora responsável pela
Central Telefônica Alfredo Brenner
pelo periodo de 30 dias a contar de
27/10/2014 cfe. ordem de serviço
nº 2935/2014.
1.019,00
27/11/2014
Valor referente serviços de telefo
nia a fim de substituir o período de
férias da servidora responsável pela
Central Telefônica Alfredo Brenner
pelo periodo de 30 dias a contar de
27/10/2014 cfe. ordem de serviço
nº 2935/2014. LIQUIDADO CFE;NF Nº 5663 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
1.019,00
03/12/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008683/2014
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
1.019,00
TOTAL
1.019,00
1.019,00
1.019,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
