| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 8683 | Data de lançamento: | 15/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviços de telefo nia a fim de substituir o período de férias da servidora responsável pela Central Telefônica Alfredo Brenner pelo periodo de 30 dias a contar de 27/10/2014 cfe. ordem de serviço nº 2935/2014. | 0,00 | 1.019,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | Valor referente serviços de telefo nia a fim de substituir o período de férias da servidora responsável pela Central Telefônica Alfredo Brenner pelo periodo de 30 dias a contar de 27/10/2014 cfe. ordem de serviço nº 2935/2014. | 1.019,00 | ||
| 27/11/2014 | Valor referente serviços de telefo nia a fim de substituir o período de férias da servidora responsável pela Central Telefônica Alfredo Brenner pelo periodo de 30 dias a contar de 27/10/2014 cfe. ordem de serviço nº 2935/2014. LIQUIDADO CFE;NF Nº 5663 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 1.019,00 | ||
| 03/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008683/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 | 1.019,00 | ||
| TOTAL | 1.019,00 | 1.019,00 | 1.019,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
