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Exercício: 2014
Nome do Credor: NEUSA SOUZA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8687	Data de lançamento:	15/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar do 94ª Encontro Re gional de Conselheiros Tutelares do Planalto Médio no dia 16/10/14 na ci dade de Tio Hugo/RS cfe. memorando interno 506/14.	0,00	71,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar do 94ª Encontro Re gional de Conselheiros Tutelares do Planalto Médio no dia 16/10/14 na ci dade de Tio Hugo/RS cfe. memorando interno 506/14.	71,00
15/10/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar do 94ª Encontro Re gional de Conselheiros Tutelares do Planalto Médio no dia 16/10/14 na ci dade de Tio Hugo/RS cfe. memorando interno 506/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		71,00
20/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008687/2014 NEUSA SOUZA DOS SANTOS - 4645			71,00
TOTAL		71,00	71,00	71,00
SALDO A PAGAR				0,00