| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUSA SOUZA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8687 | Data de lançamento: | 15/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar do 94ª Encontro Re gional de Conselheiros Tutelares do Planalto Médio no dia 16/10/14 na ci dade de Tio Hugo/RS cfe. memorando interno 506/14. | 0,00 | 71,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar do 94ª Encontro Re gional de Conselheiros Tutelares do Planalto Médio no dia 16/10/14 na ci dade de Tio Hugo/RS cfe. memorando interno 506/14. | 71,00 | ||
| 15/10/2014 | Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar do 94ª Encontro Re gional de Conselheiros Tutelares do Planalto Médio no dia 16/10/14 na ci dade de Tio Hugo/RS cfe. memorando interno 506/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 71,00 | ||
| 20/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008687/2014 NEUSA SOUZA DOS SANTOS - 4645 | 71,00 | ||
| TOTAL | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
