Nome do Credor: COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS SANINI E AIMI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8695
Data de lançamento:
16/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 vál
vula pedal do freio destinada para
Carregador nº 64 cfe. ordem de com
pra nº2932/2014.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2014
Valor referente aquisição de 01 vál
vula pedal do freio destinada para
Carregador nº 64 cfe. ordem de com
pra nº2932/2014.
500,00
16/10/2014
Valor referente aquisição de 01 vál
vula pedal do freio destinada para
Carregador nº 64 cfe. ordem de com
pra nº2932/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6198957 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
500,00
30/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851247
PAGTO. REF. EMPENHO 008695/2014
COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS SANINI E AIMI LTDA ME - 22268
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
