| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS SANINI E AIMI LTDA ME |
| Número do empenho: | 8695 | Data de lançamento: | 16/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 vál vula pedal do freio destinada para Carregador nº 64 cfe. ordem de com pra nº2932/2014. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2014 | Valor referente aquisição de 01 vál vula pedal do freio destinada para Carregador nº 64 cfe. ordem de com pra nº2932/2014. | 500,00 | ||
| 16/10/2014 | Valor referente aquisição de 01 vál vula pedal do freio destinada para Carregador nº 64 cfe. ordem de com pra nº2932/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6198957 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 500,00 | ||
| 30/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851247 PAGTO. REF. EMPENHO 008695/2014 COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS SANINI E AIMI LTDA ME - 22268 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
