| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 8699 | Data de lançamento: | 16/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento final de tarifas operacionais e de análise,pa ra a carta consulta - Proposta do Programa Pró Transporte PAC 2 Pavi mentação e Qualificação de Vias Urba nas de acordo com Portaria M.Cidades 492/13 e Portaria 233/14. | 0,00 | 6.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2014 | Valor referente pagamento final de tarifas operacionais e de análise,pa ra a carta consulta - Proposta do Programa Pró Transporte PAC 2 Pavi mentação e Qualificação de Vias Urba nas de acordo com Portaria M.Cidades 492/13 e Portaria 233/14. | 6.100,00 | ||
| 16/10/2014 | Valor referente pagamento final de tarifas operacionais e de análise,pa ra a carta consulta - Proposta do Programa Pró Transporte PAC 2 Pavi mentação e Qualificação de Vias Urba nas de acordo com Portaria M.Cidades 492/13 e Portaria 233/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 6.100,00 | ||
| 20/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007591 PAGTO. REF. EMPENHO 008699/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1538 | 6.100,00 | ||
| TOTAL | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
