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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8702	Data de lançamento:	17/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente recarga de cartucho de tinta HP 662 destinado para Vigi lancia Sanitária cfe. ordem de com pra nº2943/2014.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2014	Valor referente recarga de cartucho de tinta HP 662 destinado para Vigi lancia Sanitária cfe. ordem de com pra nº2943/2014.	25,00
17/10/2014	Valor referente recarga de cartucho de tinta HP 662 destinado para Vigi lancia Sanitária cfe. ordem de com pra nº2943/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 6214858 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		25,00
24/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000105 PAGTO. REF. EMPENHO 008702/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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