Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SAR SERVICO DE ANESTES.E RECUP.LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8704 |
Data de lançamento: |
17/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GASTOS HOSP/LABOR.SEC. SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente auxilio para custear
despesas cirurgicas realizadas em pa ciente da Sec. Saúde cfe. memorando
interno 1054/14. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2014 |
Valor referente auxilio para custear
despesas cirurgicas realizadas em pa ciente da Sec. Saúde cfe. memorando
interno 1054/14. |
800,00 |
|
|
| 23/10/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 35027; ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GIOVANI MAOCIR DIESEL. |
|
800,00 |
|
| 24/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020195, 020194
PAGTO. REF. EMPENHO 008704/2014
SAR SERVICO DE ANESTES.E RECUP.LTDA - 4684 |
|
|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
