| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SAR SERVICO DE ANESTES.E RECUP.LTDA |
| Número do empenho: | 8704 | Data de lançamento: | 17/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GASTOS HOSP/LABOR.SEC. SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente auxilio para custear despesas cirurgicas realizadas em pa ciente da Sec. Saúde cfe. memorando interno 1054/14. | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2014 | Valor referente auxilio para custear despesas cirurgicas realizadas em pa ciente da Sec. Saúde cfe. memorando interno 1054/14. | 800,00 | ||
| 23/10/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 35027; ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GIOVANI MAOCIR DIESEL. | 800,00 | ||
| 24/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020195, 020194 PAGTO. REF. EMPENHO 008704/2014 SAR SERVICO DE ANESTES.E RECUP.LTDA - 4684 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
