3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de ganchos
e correntes desrinados para Retro
nº115 cfe.ordem de compra nº2945/14.
0,00
301,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2014
Valor referente aquisição de ganchos
e correntes desrinados para Retro
nº115 cfe.ordem de compra nº2945/14.
301,72
17/10/2014
Valor referente aquisição de ganchos
e correntes desrinados para Retro
nº115 cfe.ordem de compra nº2945/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 434733 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
301,72
30/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008714/2014
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
301,72
TOTAL
301,72
301,72
301,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
