3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de farole
te e peças diversas destinadas para
Carregador nº 64 cfe.ordem de compra
nº2946/14.
0,00
488,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2014
Valor referente aquisição de farole
te e peças diversas destinadas para
Carregador nº 64 cfe.ordem de compra
nº2946/14.
488,00
17/10/2014
Valor referente aquisição de farole
te e peças diversas destinadas para
Carregador nº 64 cfe.ordem de compra
nº2946/14. LIQUIDADO CFE, AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
488,00
29/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008715/2014
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
488,00
TOTAL
488,00
488,00
488,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
