Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8720 |
Data de lançamento: |
17/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 2.000un
flyers de divulgação de VI Cantigas
de Outubro cfe.ordem de compra nº29
51/2014. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2014 |
Valor referente aquisição de 2.000un
flyers de divulgação de VI Cantigas
de Outubro cfe.ordem de compra nº29
51/2014. |
150,00 |
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| 21/10/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 742; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECT JUSSARA RODRIGUES. |
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150,00 |
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| 31/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008720/2014
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
