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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8721	Data de lançamento:	17/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Desporto e Recreacao
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Apoio a Entidades e/ou Atletas
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente viagem de atletas de Taekwondo no dia 19/10/14 para cida de de Soledade/RS para Torneio Esta dia de Taekwondo cfe. ordem de servi ço nº 2953/14.	0,00	560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2014	Valor referente viagem de atletas de Taekwondo no dia 19/10/14 para cida de de Soledade/RS para Torneio Esta dia de Taekwondo cfe. ordem de servi ço nº 2953/14.	560,00
20/10/2014	Valor referente viagem de atletas de Taekwondo no dia 19/10/14 para cida de de Soledade/RS para Torneio Esta dia de Taekwondo cfe. ordem de servi ço nº 2953/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1953 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		560,00
29/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008721/2014 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS	20/10/2014	18,48		Lançada
TOTAL		18,48

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