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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ELETRÔNICA RABER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8727	Data de lançamento:	17/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente conserto de bebedou ros realizados para SECDT cfe. ordem de serviço nº2958/14.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2014	Valor referente conserto de bebedou ros realizados para SECDT cfe. ordem de serviço nº2958/14.	180,00
17/10/2014	Valor referente conserto de bebedou ros realizados para SECDT cfe. ordem de serviço nº2958/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4691 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		180,00
03/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856875 PAGTO. REF. EMPENHO 008727/2014 ELETRÔNICA RABER LTDA - 3346			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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