| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
| Número do empenho: | 8728 | Data de lançamento: | 17/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Convênio Rede Hospitalar e/ou Entidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao complemento de em penho nº157/2014. | 0,00 | 7.300,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2014 | Valor referente ao complemento de em penho nº157/2014. | 7.300,20 | ||
| 17/12/2014 | LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº406 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 7.300,20 | ||
| 24/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020606 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8728/2014 - REF. DEZEMBRO/2014. EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435 | 7.300,20 | ||
| TOTAL | 7.300,20 | 7.300,20 | 7.300,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
