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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8729	Data de lançamento:	17/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Desporto e Recreacao
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Apoio a Entidades e/ou Atletas
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte de atle tas da Assoc.Bairro Hermany para jo go no Campeonato Regional de Futebol de Campo 2014 na cidade de Boa Vista do Incra/RS cfe. ordem de serviço nº2965/14.	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2014	Valor referente transporte de atle tas da Assoc.Bairro Hermany para jo go no Campeonato Regional de Futebol de Campo 2014 na cidade de Boa Vista do Incra/RS cfe. ordem de serviço nº2965/14.	700,00
29/10/2014	Valor referente transporte de atle tas da Assoc.Bairro Hermany para jo go no Campeonato Regional de Futebol de Campo 2014 na cidade de Boa Vista do Incra/RS cfe. ordem de serviço nº2965/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº1970 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		700,00
14/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008729/2014 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS	17/10/2014	23,10		Lançada
TOTAL		23,10

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