Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LILIAN DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8730 |
Data de lançamento: |
17/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
Convênio PRADEM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
SEDUC/RS-PRADEM Prog Apoio Desenvol Ens Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Particip. Aux. Alim. R$ 2,50
INSS s/ 13ºsal. R$ 66,59
INSS sobre saldo resc. R$ 39,95
LIQUIDO A RECEBER R$ 2.498,99 |
0,00 |
2.608,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Particip. Aux. Alim. R$ 2,50
INSS s/ 13ºsal. R$ 66,59
INSS sobre saldo resc. R$ 39,95
LIQUIDO A RECEBER R$ 2.498,99 |
2.608,03 |
|
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| 17/10/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Particip. Aux. Alim. R$ 2,50
INSS s/ 13ºsal. R$ 66,59
INSS sobre saldo resc. R$ 39,95
LIQUIDO A RECEBER R$ 2.498,99 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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2.608,03 |
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| 28/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000097, 000096
PAGTO. REF. EMPENHO 008730/2014
LILIAN DE OLIVEIRA - 19396 |
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2.608,03 |
| TOTAL |
2.608,03 |
2.608,03 |
2.608,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
