| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LILIAN DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8730 | Data de lançamento: | 17/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Convênio PRADEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SEDUC/RS-PRADEM Prog Apoio Desenvol Ens Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Particip. Aux. Alim. R$ 2,50 INSS s/ 13ºsal. R$ 66,59 INSS sobre saldo resc. R$ 39,95 LIQUIDO A RECEBER R$ 2.498,99 | 0,00 | 2.608,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Particip. Aux. Alim. R$ 2,50 INSS s/ 13ºsal. R$ 66,59 INSS sobre saldo resc. R$ 39,95 LIQUIDO A RECEBER R$ 2.498,99 | 2.608,03 | ||
| 17/10/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Particip. Aux. Alim. R$ 2,50 INSS s/ 13ºsal. R$ 66,59 INSS sobre saldo resc. R$ 39,95 LIQUIDO A RECEBER R$ 2.498,99 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 2.608,03 | ||
| 28/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000097, 000096 PAGTO. REF. EMPENHO 008730/2014 LILIAN DE OLIVEIRA - 19396 | 2.608,03 | ||
| TOTAL | 2.608,03 | 2.608,03 | 2.608,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
