SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de encaminhar prestação de con tas a Secretaria da Cultura do RS e participr de audiências sobre Convê
nio DETRAN nº53/2014 e tratar de as
suntos junto FEPAM na cidade de Por
to Alegr/RS no dia 20/10/14.
0,00
158,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de encaminhar prestação de con tas a Secretaria da Cultura do RS e participr de audiências sobre Convê
nio DETRAN nº53/2014 e tratar de as
suntos junto FEPAM na cidade de Por
to Alegr/RS no dia 20/10/14.
158,00
20/10/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de encaminhar prestação de con tas a Secretaria da Cultura do RS e participr de audiências sobre Convê
nio DETRAN nº53/2014 e tratar de as
suntos junto FEPAM na cidade de Por
to Alegr/RS no dia 20/10/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
158,00
21/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008736/2014
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
158,00
TOTAL
158,00
158,00
158,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
