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Exercício: 2014
Nome do Credor: RODRIGO DE OLIVEIRA LEONEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	8737	Data de lançamento:	20/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de acompanhar alunos da EMEF Flo resta para JERGS na cidade de Ronda Alta/RS no dia 24/10/2014 cfe. memo rando interno 1072/14.	0,00	71,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de acompanhar alunos da EMEF Flo resta para JERGS na cidade de Ronda Alta/RS no dia 24/10/2014 cfe. memo rando interno 1072/14.	71,00
20/10/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de acompanhar alunos da EMEF Flo resta para JERGS na cidade de Ronda Alta/RS no dia 24/10/2014 cfe. memo rando interno 1072/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		71,00
29/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856862 PAGTO. REF. EMPENHO 008737/2014 RODRIGO DE OLIVEIRA LEONEL - 20654			71,00
TOTAL		71,00	71,00	71,00
SALDO A PAGAR				0,00