Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8742	Data de lançamento:	20/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de cartu chos de tinta HP 951 destinado para Centro Social Floresta cfe. ordem de serviço nº 2969/2014.	0,00	192,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2014	Valor referente aquisição de cartu chos de tinta HP 951 destinado para Centro Social Floresta cfe. ordem de serviço nº 2969/2014.	192,00
20/10/2014	Valor referente aquisição de cartu chos de tinta HP 951 destinado para Centro Social Floresta cfe. ordem de serviço nº 2969/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6226249 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		192,00
24/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850124 PAGTO. REF. EMPENHO 008742/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			192,00
TOTAL		192,00	192,00	192,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®