| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO ANTONIO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8746 | Data de lançamento: | 20/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE BAIRRO ODILA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto de parte eletrica realizada na Creche Odila cfe. ordem de serviço nº 2956/14. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | Valor referente conserto de parte eletrica realizada na Creche Odila cfe. ordem de serviço nº 2956/14. | 150,00 | ||
| 05/12/2014 | Valor referente conserto de parte eletrica realizada na Creche Odila cfe. ordem de serviço nº 2956/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 007 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 150,00 | ||
| 17/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857051 PAGTO. REF. EMPENHO 008746/2014 JOAO ANTONIO DOS SANTOS - 22070 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
